费用报销单里白条跟跟票怎么处理

不附发票的话就是白条入账，不能税前扣除的。

企业在预收款项开具收据以后，在完成销售后开具发票，那么之前给对方开具的收据需要收回，收回的收据跟发票一起做账，也就需要一同粘贴到报销单上。

费用报销单里白条跟跟票怎么处理？-编程日记

费用支出报销制度及流程：

1.为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为，有效控制和节约公司的费用支出，制定本制度。

2.本制度中所称的费用指：公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等。

3.控制原则

没有发票的部分可以以差旅费补助的名义报销。就类似于公司自己制定一个补助标准，报销售不需要发票，就按这个标准直接报销。自负盈亏。

费用报销单里白条跟跟票怎么处理为会计实务大全网整理，咱们做报销，并不一定要求报销内容与发票内容一致，但是发票依然非常重要，有些处理的并不严格，但小编不建议如此。

以上内容便是关于费用报销单里白条跟跟票怎么处理？的会计实务处理，包括费用报销单里白条跟跟票怎么处理？中涉及到的怎么做账，会计分录如何填写，会计人员怎么进行账务处理等。