发票冲红可以只冲一部分吗

红字发票对应的是整张蓝字发票的内容

能否只冲减一部分,取决于你冲减的蓝字发票是否刚好代表那一部分

如果是,则可以;不是,则不可以

冲减完蓝字发票后,多冲的部分你可以重新再开票就是

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据.收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付.

发票是指经济活动中,由出售方向购买方签发的文本,内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格.除了预付款以外,发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款,必须包含日期和数量,是会计账务的重要凭证.中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票.政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样,但多被统称为行政事业收费收款收据.为内部审计及核数,每一张发票都必须有独一无二的流水账号码,防止发票重复或跳号.

简单来说,发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证.对于公司来讲,发票主要是公司做账的依据,同时也是缴税的费用凭证;而对于员工来讲,发票主要是用来报销的.

对方开给公司的增值税发票已经认证怎么冲红字?

1.先与销售方取得联系;

2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;

(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;

3.做好了的申请单还需”申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;

4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上”与原件一致”字样.

然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了. 他再重新开一份正确的发票给你.

在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可.

发票冲红可以只冲一部分吗?这个的话要看大家发票冲红的具体金额,如果发票冲红部分和冲减的蓝字发票是否刚好代表那一部分,如果是的就可以,不是的就不可以,对于这个内容大家务必仔细阅读并牢记,避免工作中不必要的错误.