一、购方已经抵扣入账的发票，开具红字后，需要把二三联交给购买方，购买方需要做账用。
二，购方没有抵扣入账的发票，开具红字后，销售方自己留着，跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。
发票抵扣联是负数的如何抵扣做账？
发票抵扣联是负数的情形，主要是以下两种解决：
如果对方已抵扣，则需要连同负数发票和更正后新开的发票一起送至购买方；如果未抵扣，通知对方不要抵扣，把更正后开具的寄给对方即可。
购货方已认证抵扣的，收到红字发票后，要根据红字发票上的金额和税额做进项税额转出：
借：库存商品（红字）
贷：应付账款（红字）
应交税费-应交增值税（进项税转出）
认证未通过的，购货方不抵扣进项税，也不做进项税转出。
红字发票抵扣联和发票联要看是否已经进行抵扣认证入账，如果没有就需要退回给对方，已经认证抵扣入账就不需要给对方了。那么小编关于问题“红字发票抵扣联和发票联要给对方吗？”就介绍到这里。如果还有其他关于企业的财务问题，可以咨询我们会计实务大全网的在线老师，可以直接在线向我们联系。会计实务大全网的老师们会给大家一一解答疑问。
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