解决方案：

【原因】：在金蝶KIS专业版中，已经核销的凭证如果需要进行反过账，必须先进行反核销的操作。

【请参考以下步骤操作】

1、单击【账务处理】-【往来核销】；

2、依次选中【会计科目】、【核算项目】、【核销日期】、【业务日期】、【核销人】等信息，单击【确定】按钮，打开【往来核销】窗口；

3、选中需要反核销的记录，单击工具栏上的【反核销】按钮。