解决方案：

【概述】 将业务员和部门清空掉，再将单据上的金额删除后再去选其他单据。

【解决方案】

1、登录K/3主控台，依次单击【财务会计】→【应付款管理】→【付款申请单】，双击打开【付款申请单-新增】；

2、在付款申请单新增界面，源单类型选择【采购发票】，源单编号按F7选择对应单据后点击【返回】或双击对应单据；；

3、选择好对应单据后，在付款申请单界面将由采购发票带出来的【部门、业务员】清空，再将金额字段中的金额删除；

4、再一次点击源单类型选择【其他应付单】，选择对应单据后点击保存即可。