解决方案：

【操作步骤】

方法一：主控台单击【账务处理】-【期末结账】-【前进】-选择【反过账当期凭证】即可对本月凭证进行反过账；

方法二：主控台单击【账务处理】，使用键盘快捷键ctrl+F11,进行反过账即可。