解决方案：

【背景阐述】

  产品中差旅费报销单录入时，发票类型选择【增值税发票】后，录入【不含税金额】，系统会自动反填到【住宿费】字段中，但如果有其他费用应该怎么录入？

【概述】

  根据国家税局总局相关规定，住宿费用属于企业购进的住宿服务，属于进项税额可从销项税额中抵扣的项目，只要取得增值税专用发票可以抵扣。但是交通费等其他差旅费用暂不属于进项税可抵扣的项目，因此其他差旅费用新增一行，发票类型默认为【普通发票】后，录入对应费用即可。