关键需求分析

企业依靠传统的电话、传真、邮寄书面文件方式与供应商沟通，签订订单及发货、查询执行情况，沟通成本高，容易发生差错，响应速度慢。企业迫切需要利用互联网和信息技术，实现询报价、订单签订、发货、对账、质量等业务的协同工作平台，让企业采购人员、供应商利用协同平台的信息实时分享，减少双方重复工作，提高企业与供应商的作业效率。

关键业务处理

供应商门户功能结构如下图：

订单管理 

采购订单管理：采购订单经审核后发布到供应商门户平台系统，供应商需要对采购订单进行确认操作，以表明供应商接受或拒绝采购订单。 

采购订单确认：系统提供供应商确认功能，供应商可以确认是否接受采购订单，并提出数量和交货日期的建议，支持批量确认采购订单。

采购订单跟踪：供应商可以在供应商门户平台查询采购订单的明细信息，通过采购订单执行报表和采购业务汇总表跟踪采购订单的执行情况。

采购订单预警：系统提供采购订单确认预警，在预警时间内提醒供应商及时确认采购订单。同时支持根据预定的时间将采购订单自动确认，以避免遗漏和延误。

采购订单变更管理 

采购订单变更通知单是供应商与采购方关于变更采购订单进行沟通与记录的单据。供应商和采购方都可以根据实际业务的变化发起对采购订单变更，待对方确认后变更正式生效。对于采购方提出来的变更需求，供应商可以在协同平台上执行确认或拒绝操作。

样品试制申请 

企业用户在供应商管理系统下对样品试制申请单审核后，供应商用户在供应商门户平台进行确认或拒绝功能，送样时执行送样操作。供应商确认成功后发送消息给样品试制申请单的项目负责人。 

系统提供分析报表—采购订单执行报表：反映的每张采购订单的详细执行情况，包括订单数量、交货数 量、收货数量、入库数量及未入库数量等。 采购业务汇总报表：按物料汇总反映采购业务的情况，包括订单数量、交货数量、 收货数量、入库数量及未入库数量等。

交货管理 

交货通知单：交货通知单只允许在供应商门户平台从采购订单、委外订单列表下推生成。交货通知单支持外购入库、订单委外两种业务类型，同时支持普通采购、VMI采购两种采购模式。审核后自动发消息给采购方的业务员。可以勾选系统参数在交货通知单审核时自动生成收料通知/请检单。

退货通知单：退货通知单经审核后发布到供应商门户平台系统，供应商可以查看退货详细信息，包括订单单号、物料代码、物料名称、退货数量、退货原因、交货地点等。

询报价管理 

询价单：询价单经审核后发布到供应商门户平台系统，供应商用户登录协同账套可在询价单序时簿过滤出已审核未关闭状态的、本用户所关联的供应商的询价单。

报价单：报价方式为整单报价，在协同平台提供由询价单关联生成或直接新增，并可多次报价。

系统只支持一单对一单的关联方式，不允许多张询价单生成一张报价单。报价单审核后，同步传递到K/3系统业务帐套。

品质管理

品质管理提供品质异常报告的处理，在品质出现问题时，企业可以提供异常品质报告给供应商，要求其确认并提供整改意见。 品质异常报告生成：品质异常报告在协同平台提供，由采购订单关联生成或直接新增，经审核后发布到供应商门户平台系统。 品质异常报告确认：品质异常报告经审核后提交给供应商进行确认，供应商确认后执行回复操作，在回复时必须说明原因或理由，提出改善方案及措施。

往来管理 

对账单：对账单经审核后提交给供应商进行确认，供应商可以接受或拒绝对账单。供应商确认时必须说明确认意见。对账单经供应商确认后，系统将会自动发送供应商接受或者拒绝的消息通知对账人。

付款查询：供应商可以实时查看到客户付款情况，包括：单据日期、付款金额、付款币别、业务员、源单类型、源单单号、折扣金额、合同号、订单单号等。 

供应商管理 

供应商评分表经审核后发布到供应商门户平台系统，供应商可以在线查询各项指标得分和等级。 

应用效益

建立与供应商的业务往来的高效协同平台，订货过程实时高效、数据准确，提升工作效率，降低成本；信息通过网上实时共享，加速了业务决策过程；响应速度加快，改善供应商关系，针对生产和市场的变化，敏捷应对、随需而动，构建企业具有竞争力的供应链体系。