解决方案：

【操作步骤】 

1、依次单击【财务会计】→【现金管理】→【期末处理】，然后双击【期末结账】； 

2、弹出期末结账的窗口后选择“反结账”，点击【开始】即可。【说明】1、需注意为确保数据的准确性，在反结账时，建议勾选“取消本期所作对以前期记录的勾对”。