解决方案：

【原因】

生成凭证的对方科目为销售费用科目，有下挂部门核算；需要将对方科目这一行也在凭证模板上匹配对应核算项目字段。

【操作步骤】1、登录K/3主控台的界面，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】，然后双击【凭证模板】；2、进入到凭证模板设置的界面，事物类型选择对应单据，右边就会显示出【默认】为【是】的模板，双击打开模板，将【凭证模板】这一行的核算项目补充匹配即可。