解决方案：

【概述】

勾选【采购系统选项】参数【采购申请单供应商不一致选单允许生成同一张采购订单】即可

【操作步骤】

1、使用系统管理员或者管理员组用户登陆K/3主控台后，依次单击【系统设置】→【系统设置】→【存货核算】→【系统设置】，进入【系统参数维护界面；

2、点击左方【采购系统选项】，勾选右方列表参数【采购申请单供应商不一致选单允许生成同一张采购订单】