解决方案：

请按以下步骤操作：

1、登录金蝶K/3系统 ，打开【 K/3主界面】；

2、单击【供应链】→【采购管理】→【采购发票】，打开【明细功能】的【采购发票—维护】界面；

3、在【条件过滤】窗口，【名称】中选择“业务类型”，【比较关系】选择“等于”，【数值】中可按F7选择“订单委外”；

4、单击【确定】，进入购货发票序时簿界面，出现的单据均为委外加工入库单关联的采购发票。