解决方案：

【操作步骤】 

  1、使用有权限的用户登录K/3主控台后，依次单击【供应链】→【销售管理】→【销售发票】，【销售发票-维护】双击打开；

  2、在弹出过滤的窗口中，点击【表格设置】页签（有些版本是【显示/隐藏列】页签），把【源单单号】勾选，在【销售发票-维护】界面直接显示【源单单号】字段，【源单单号】显示为【空】代表是手工新增的，【源单单号】显示有单据号，代表是其他单据下推得来的。