首先，你小编认为给其他公司代开发票，违反税法规定。如果有的话要做分录，可以如下。
帮别人代开，服务费收入了，分录是：借：银行存款或应收帐款 贷：主营业务收入。
借:主营业务税金及附加贷:应交税金-应交营业税借:应交税金-应交营业税贷:现金。
帮别人开发票收费如何入账
挂在往来账上,待到税务查账时,一眼就会发现代开问题,我觉得如果想避开代开的问题,最好的办法是,你们双方均按发票金额给对方汇过去银行存款,将这笔账彻底销掉,让他们没有余额,你们代开发票时,
借:应收账款,贷:收入,贷:增值税(销项)(如果有增值税的话),对方给你汇过来钱,你做:借:银行存款,贷:应收账款,然后对方给你开发票时,你一样做,这样,账面上就没有这笔款项了。
帮别人开发票收费的分录的做法，上文已经就借贷关系说了一通，还是正文那句话，这是不合规矩的，本文由会计实务大全网小编整理编辑，有困惑，可咨询经验老道的学堂会计老师。
以上内容便是关于帮别人开发票收费的分录怎么做？的会计实务处理，包括帮别人开发票收费的分录怎么做？中涉及到的怎么做账，会计分录如何填写，会计人员怎么进行账务处理等。
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