【应用场景】

采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,需要根据实际情况进行调整

【操作指引】

（1）录入采购入库单时,当金额不确认时,可以开启单据中是否暂估的按钮,在单据审核前后都支持修改暂估标记

（2）收到采购发票后,在暂估调整清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,生成暂估调整单

（3）暂估调整单保存后,原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”; 暂估调整单审核后,会增加商品的入库成本,同时会更新供应商的应付账款余额。可通过付款单对暂估调整单进行付款。

（4）付款单-源单支持选择已审核的暂估调整单付款 核销单-预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单,应付报表均包括暂估调整单数据