解决方案：
1、在系统主界面单击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】，取消勾选参数“采购入库单审核后自动生成发票”；
2、反结账至上月，删除采购发票的凭证与采购发票，再
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- 2023-02-23
解决方案：
【请参考以下步骤操作】
1、发票同期到达，直接调整发票，核算后自动反写入库单；
2、发票不同期到达，使用成本调整单进行调整。
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- 2023-02-23
【解决方案】
在采购发票新增界面，菜单栏【选项】-勾选【调整金额后倒算单价】即可。
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- 2023-02-23
【解决方案】
采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。
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- 2023-02-23
解决方案：
【说明】
1、供应商和物料中都设置了税率，系统默认优先取供应商中设置的税率；
2、供应商中未设置税率，物料中设置了税率，系统自动取物料中设置的税率；
3、供应商和物料中都未设置税率，则系
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- 2023-02-23
解决方案：
【说明】
1、当期或以前期间的采购发票；
2、发票必须为已审核的发票；
3、钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限。
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- 2023-02-23
解决方案：
【原因分析】
订单、入库单、发票三方关联时，发票默认取订单单价；
【解决方案】
1、手工修改发票的单价；
2、不采用三方关联方式制单，手工制作采购入库单，下推采购发票。
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- 2023-02-23
【请参考下列步骤操作】
1、依次单击软件主界面的【财务会计】-【应付款管理】-【付款】，双击【付款单-新增】,进入付款单的界面,单击菜单栏【选单】按钮，在下拉框里面选择【采购发票】；
2、在付款单新增
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- 2023-02-22
问题一：老师，电子专票的纸质打印件能否单独作为报销入账归档依据使用？
答：不能。根据财会〔2020〕6号的规定，各单位无论采用何种报销、入账方式，只要接收的是电子专票，则必须归档保存电子专票。
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- 2023-02-21
解决方案：
【操作步骤】检查该发票与应付单核销是否有产生应付调整单，然后在【钩稽日志查询】中检查该应付调整单是否存在钩稽记录，建议先反钩稽，再去反审核发票。
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- 2023-02-13
解决方案：
除现销以外类型的销售发票，新增后应收模块默认确认应收账款。
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- 2023-02-12
解决方案：
点击【基础设置】-【系统参数】-【业务参数】将“销售出库单审核后自动生成发票”参数勾上。
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- 2023-02-12
解决方案：
【原因】客户勾选了业务参数【三方关联时销售发票单价来源销售出库单】。取消勾选即可。
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- 2023-02-12
