【原因】
应付款转销后会自动生成一张付款单和其他应付单，其他应付单是未审核的状态，需要手工进行审核。进行反核销操作时，若其他应付单已审核，则需要进行反审核后才能反核销。
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- 金蝶ERP教程
- 2023-04-18
【概述】
应付款转销成功之后，系统自动生成一张已审核已核销原客户的付款单，该单自动和原采购发票核销，同时生成一张转销客户的其他应付单，需要审核其他应付单才能生成凭证。
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- 金蝶ERP教程
- 2023-04-16
请联系管理员到【设置】–【权限设置】– 【角色管理】–【资料】–【客户】/【供应商】下找到【关闭查看应收金额】/【关闭查看应付余额】权限项，请把该权限项
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- 2023-04-04
解决方案：
【概述】
应收款应付款管理模块反结账时，必须满足以下条件：
1、取消当期已核销单据的核销；
2、取消当期的坏账处理；（应付无此条件）
3、删除当期单据已生成的凭证；
4、取消当期的票据处
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- 2023-03-25
解决方案：
【概述】应收款应付款管理模块反结账时，必须满足以下条件：
1、取消当期已核销单据的核销；
2、取消当期的坏账处理；（应付无此条件）
3、删除当期单据已生成的凭证；
4、取消当期的票据处理
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- 2023-03-23
解决方案：
【概述】
可通过【应收款冲应付款】的核销将应收与应付的金额冲销掉。
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- 2023-03-22
供应链系统为工业模式的月初一次冲回。新增【日期】为11.01外购入库单2000（凭证记-1【日期】11.25），结账到12月的月初生成一张暂估冲回凭证。
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- 2023-03-16
解决方案：
1、【采购管理】-【基础资料】-【收支类别】新增一个收入类别“收入”，科目代码选择“应付账款”；
2、录入其他入库单时收入类别选择“收入”，生成凭证的时候，该单
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- 2023-03-05
解决方案：
【排查思路】
1、确认数据不等出现在哪里，即核对不上的只是余额，还是发生额和余额都存在差异；
2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间，单据日期和凭证日期是否都在本期，对账的
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- 2023-03-02
解决方案：
【原因】供应链系统存在采购方式为现购的采购发票。供应链里现购的采购发票传递到应付系统是完全核销的状态，但是该核销记录在应付系统的核销日志是查询不到的。
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- 2023-03-02
解决方案：
【说明】：首先必须反核销原已核销的相关记录（包括应收款管理系统与应付款管理系统），退票成功后在应收款管理系统产生一张应收退款单和在应付款管理系统产生一张应付退款单，应收退款单冲销原应收票
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- 2023-03-02
【解决方案】
1.科目是否挂了核算项目
2.看下单据上填的往来科目是不是这两个科目
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- 2023-02-28
【解决方案】
1、需要在应付系统审核付款申请单；
2、审核完成后，需要维护现金付款申请单的科目字段。
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- 2023-02-27
解决方案：
【原因】应付款管理模块期末对账检查时，需要“检查当前期间现金系统发送的付款单是否已经确认”，并且该选项灰显，系统默认勾选且不能修改。
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- 2023-02-27
商贸企业单机版记账软件980元_智能做账功能解决财务难题
【原因】 应付款管理模块期末对账检查时，需要“检查当前期间现金系统发送的付款单是否已经确认”，并且该选项灰显，系统默认勾选且不能修改。
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- 2023-02-07
